Voor u ligt de Voorjaarsnota 2026 van de gemeente Waterland. Dit document vormt het eerste kaderstellend product in de jaarlijkse Planning & Control-cyclus en bevat een actualisatie van zowel de beleidsmatige als de financiële stand van zaken ten opzichte van de vastgestelde begroting. De Voorjaarsnota geeft een doorkijk naar de komende jaren, vormt de opmaat naar de begroting 2027 en biedt ruimte om tussentijds bij te sturen op actuele ontwikkelingen.
In deze Voorjaarsnota wordt per programma inzichtelijk gemaakt wat we willen bereiken, wat we daarvoor doen en hoe de uitvoering van het beleid ervoor staat. Daarnaast zijn in deze nota de financiële afwijkingen per programma opgenomen, met een toelichting op de mutaties. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen technische correcties en autonome ontwikkelingen. Vanwege het vormen van een nieuw college is er dit jaar voor gekozen om geen mutaties op te nemen voor nieuw beleid. De wijzigingen betreffende nieuw beleid worden meegenomen in de meerjarenbegroting 2027.
Hieronder treft u een overzicht aan van de wijzigingen in deze Voorjaarsnota die groter zijn dan € 100.000:
- Hogere inkomsten van het gemeentefonds € 340.000 (2026)
- Hogere inkomsten in verband met de opvang in Katwoude € 200.000 (2026)
- Hogere inkomsten dan uitgaven door de opvang van Oekrainers € 2.200.000 (2026)
- Hogere inkomsten door diverse woningbouwprojecten € 109.000 (2026)
- Lagere inkomsten voor de omgevingsvergunning omdat de leges van Markgouw niet meerjarig zijn € 200.000 (2026)
- Lagere inkomsten OZB door lagere stijging WOZ waarde dan verwacht € 215.000 (2026)
- Hogere lasten jeugd door een uithuisplaatsing en duurdere verblijfplekken voor jongeren €1.700.000 (2026)
- Hogere lasten door de uitvoering van de mobiliteitsagenda verkeersmaatregelen € 116.000 (2026)
- Hogere lasten om het ambitieniveau voor lokale weerbaarheid op te stellen en het invoeren van noodsteunpunten € 100.000 (2026)
- Lagere lasten voor uitbestede werkzaamheden betreffende ruimtelijke plannen € 50.000 (2026)€ 100.000 vanaf 2027
- Lagere lasten door actualisering van de kapitaallasten doordat diverse investeringen zijn uitgesteld.