Voor u ligt de meerjarenbegroting 2026–2029 van de gemeente Waterland. De begroting biedt een meerjarig sluitend perspectief op verzoek van de raad. Om dit te bereiken zijn beleidsmatige en financiële keuzes gemaakt om een zo realistisch mogelijke begroting voor u te presenteren. De uitgangspunten hierbij zijn de kaders zoals vastgesteld in de voorjaarsnota 2025.
In de begroting wordt per programmaonderdeel inzicht gegeven in doelstellingen, activiteiten en financiële middelen. De programma’s zijn als volgt ingedeeld:
Ruimtelijk domein: Dit domein omvat ruimtelijke ontwikkeling, economie en toerisme, woningbouw en duurzaamheid waaronder het uitvoeringsprogramma 2025-2027:
- Isoleren en besparen,
- Duurzame energie opwekken,
- Duurzaam verwarmen.
Openbaar domein: Dit domein richt zich op onderhoud en beheer van openbare ruimte, waaronder wegen, groen en afval. Werkt aan een openbare ruimte die bijdraagt aan de dienstverlening voor de inwoners en ondernemers van gemeente Waterland.
Sociaal domein: Het sociaal domein richt zich op jeugdhulp, Wmo, participatie, schuldhulpverlening, volksgezondheid, welzijnswerk en voorliggende voorzieningen zoals sport en bibliotheek. Met de voorkeur vanuit de raad voor scenario E wordt de taakstelling vanaf 2026 met € 250.000 teruggedraaid.
Bestuur: Dit onderdeel richt zich op bestuurlijke vernieuwing en het versterken van de organisatie, zodat het gemeentebestuur slagvaardig en toekomstgericht kan inspelen op de ontwikkelingen in Waterland.
Algemene dekkingsmiddelen: Hier worden inkomsten uit belastingen en het gemeentefonds verantwoord. Met de voorkeur van de raad voor scenario E wordt de OZB voor woningen verhoogd met 2,8%.
Overhead: Dit programmaonderdeel faciliteert beleid en bedrijfsvoering binnen de organisatie en levert een directe bijdrage aan de kwaliteit van dienstverlening voor inwoners en ondernemers van Waterland. Hieronder vallen kosten voor personeel, interne ondersteuning en ICT. De overhead omvat tevens investeringen in digitalisering, zoals een moderne werkplek, het zaaksysteem en het strategisch informatievoorzieningsplan, waardoor medewerkers efficiënt en toekomstgericht kunnen werken en inwoners beter, sneller en transparanter worden bediend.
Vennootschapsbelasting & Onvoorzien: Deze onderdelen faciliteren fiscale verplichtingen en onvoorziene uitgaven.
LIAS: De begroting is opgesteld in LIAS, waarmee een stap wordt gezet richting digitalisering en professionalisering van de Planning & Control-cyclus. Deze werkwijze maakt integraal en transparant sturen mogelijk op inhoud, met aandacht voor bestuurlijke speerpunten. Daarnaast verbetert deze werkwijze de leesbaarheid en toegankelijkheid voor de inwoners.