Toelichting
1.03 Grondzaken
De incidentele baten betreffen eenmalige opbrengsten uit woningbouwprojecten. Daarnaast zijn hier de lasten van het project Omgevingsplan Waterland opgenomen.
2.01 Verkeer, vervoer en waterstaat
- Er worden metingen in het kader van de parkeerdruk uitgevoerd in 2027
- De blauwe zone in de binnenstad van Monnickendam wordt aangepast in 2027
- In de overige kernen worden de parkeerknelpunten en parkeeroverlast in kaart gebracht in 2027
- De motie veiligheid op straat wordt uitgevoerd in 2027
- Er wordt in 2027 een onderzoek gedaan naar de meest optimale exploitatievorm met betrekking tot de haven in Monnickendam
2.02 Sport, cultuur en recreatie
- Er wordt een onderzoek naar de toekomstbestendigheid van sportpark Markgouw gedaan in 2027
- Er wordt een onderzoek naar de technische staat en verduurzaming van het gebouw van het zwembad gedaan in 2027
- De Marijkehal wordt in 2028 gesloopt
- In 2027 en 2028 wordt een extra bedrag beschikbaar gesteld voor bibliotheekwerk
2.03 Milieu
- Voor werkzaamheden aan onveilige populieren is in 2027 budget nodig
- Vooruitlopend op het nieuwe kostendekkingsplan voor afval worden in 2027 hogere kosten verwacht
- In 2028 wordt voor de jaren 2028-2030 een extra bedrag van beschikbaar gesteld
- In 2027 wordt onderzoek gedaan naar het aantal en de verblijfplaats van beschermde diersoorten (soortenmanagementplan) om op die manier het verduurzamen van woningen voor inwoners te vergemakkelijken.
3.02 Sociale voorzieningen
- Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) compenseert het (deels) mislopen van toeristenbelasting, doordat in het Van der Valk hotel statushouders worden opgevangen.
- Voor de uitvoering van de Participatiewet in Balans is in 2027 incidenteel budget nodig.
- Voor het ombuigen van individuele jeugdzorg naar laagdrempelige ondersteuning is incidenteel budget nodig in 2027.
- Er is in 2027 een tijdelijke zorgregisseur nodig inzake de kwetsbaarheid en door de hoeveelheid complexe casussen.
- Om de businesscase Lang leven thuis op te stellen is in 2027 inhuur nodig.
3.03 Volksgezondheid
Medewerkers worden in 2027 getraind in het herkennen van mensenhandel.
4.01 Bestuur
Voor de implementatie van een nieuwe wet op het gebied van Publiekszaken is tijdelijk extra formatie nodig in 2027.
6.01 Overhead
- Er is in 2027 incidenteel opleidingsbudget voor de afdeling Samenleving opgenomen.
- Er is tijdelijke versterking in 2027 nodig ten behoeve van de Wet versterking participatie op decentraal niveau.
- Er is in de periode 2027 t/m 2029 een contractbeheerder nodig. Na deze periode verdient deze medewerker zichtzelf terug.
9.01 Reserves
De incidentele baten betreft de onttrekking van:
- de kosten in 2027 en 2028 voor het project Omgevingsplan Waterland (programmaonderdeel 1.03)
- de kosten in 2027 voor de Hervormingsagenda jeugd (programmaonderdeel 3.02)
- de kosten in 2027 en 2028 voor de extra inzet op de Participatiewet in Balans (programmaonderdeel 3.02)
- de kosten in 2027, 2028 en 2029 voor de extra inzet op contractbeheer (programmaonderdeel 6.01).